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2017年度3d之家部门决算说明

来源:财务处 发布时间:2018/9/12 8:37:37 浏览人数:

按照《福建省财政厅关于批复3d之家 2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部門主要職責
3d之家的主要职责是:承担教学、科研任务,培养区域经济社会发展所需要的应用型、技术技能型人才,技术开发和社会服务。
二、部門決算單位基本情況
从决算单位构成看,3d之家包括18个机关行政处(科)室18个教学机构及4个教輔機構,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
單位名稱
經費性質
人員編制數
在職人數
3d之家
財政補助事業單位
765
361
三、部門主要工作總結
2017年,3d之家主要任务是:在省委省政府的正确领导下,学校认真学习贯彻习近平系列重要讲话精神,按照党委“深度融合,精准发力”和“取长补短,建设‘精特’商学院的工作思路,有计划、步骤推进合并融合、建章立制、内涵建设、环境美化等,全力理顺内外关系和运行机制,坚持以人为本服务师生,肩负立德树人高尚使命,推进教书育人、管理育人、服务育人和环境育人,各项工作取得较好成效。
圍繞上述任務,重點完成了以下工作:
(一)認真學習領會十九大會議精神,黨建工作卓有成效
從嚴治黨落到實處,基層黨建得到夯實,思政工作質量和水平不斷提高。
(二)並校融合穩步推進,人員、機構加快整合
(三)建章立制進展順利,學生管理逐步完善。
(四)內涵建設穩步提升學科及專業建設取得一定成績
科研创新能力有所提升,师资队伍实力较大提升,人才培养质量不断提高,招生就業成绩显著,对外合作交流有所突破。
(五)開源節流保障運行,內外溝通關系理順,服務師生排憂解難
四、2017年決算收支總體情況
2017年3d之家年初结转和结余0.00万元,本年收入18,432.73万元,本年支出16,599.26万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配57.01万元,年末结转和结余1,776.46万元。
(一)2017年收入18,432.73萬元,比2016年決算數增加6193.93萬元,增長50.61%,具體情況如下:
1.財政撥款收入11,494.52萬元,其中政府性基金0.00萬元。
2.事業收入6,828.32萬元。
3.經營收入0.00萬元。
4.上級補助收入0.00萬元。
5.附屬單位上繳收入0.00萬元。
6.其他收入109.89萬元。
(二)2017年支出16,599.26萬元,比2016年決算數增加4360.46萬元,增長35.63%,具體情況如下:
1.基本支出12,426.33萬元。其中,人員支出9,428.29萬元,公用支出2,998.04萬元。
2.項目支出4,172.93萬元。
3.上繳上級支出0.00萬元。
4.經營支出0.00萬元。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元。
五、一般公共預算撥款支出決算情況
2017年一般公共預算撥款支出9,718.06萬元,比上年決算數增加3257.56萬元,增長50.42%,具體情況如下(按項級科目分類統計):
(一)高等教育8328.03萬元,較上年決算數增加2894.23萬元,增長53.26%。主要原因是升本後國家增加專項撥款投入。
(二)高等職業教育765.50萬元,較上年決算數增加746.50萬元,增長3928.95%。主要原因是國家增加高校生均定額撥款。
(三)科學技術支出8.94萬元,較上年決算數增加8.94萬元,增長100%。主要原因是學院由專科向本科轉型後,科研專項經費支出增加。
(四)社會保障和就業支出347.01萬元,較上年決算數增加2.02萬元,增長0.58%。主要原因是增加機關事業單位基本養老保險繳費支出。
(五)醫療衛生與計劃生育支出268.58萬元,較上年決算數增加121.15萬元,增長82.17%。主要原因是本年度增加醫療工傷生育險支出。
六、政府性基金支出決算情況
本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出7,145.13萬元,其中:
(一)人員經費4,769.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經費2,376.05萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況
本單位2017年度沒有使用一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出。
九、其他重要事項說明
(一)機關運行經費
本單位爲事業單位沒有機關運行經費。
(二)政府采購情況
本部門2017年度政府采購支出總額3,925.10萬元,其中:政府采購貨物支出3,097.83萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出827.26萬元。
(三)國有資産占用使用情況
截至2017年12月31日,本部門共有車輛16輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車13輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車2輛;單價50萬元(含)以上通用設備0台(套),單價100萬元(含)以上專用設備0台(套)。
(四)項目績效自評報告(見附表2)
按照績效處要求,公開項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關建議。
十、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
(九)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附表:
1-1 2017年度收支決算總表
1-2 2017年度收入決算表
1-3 2017年度支出決算表
1-4 2017年度財政撥款收支決算總表
1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表
1-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表
1-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表
1-8 2017年度政府性基金支出決算表
1-9 2017年度部門決算相關信息統計表
1-10 2017年度政府采購情況表
    2017年商學院決算公開附表.rar

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